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    索 引 号:008283527/2019-00037 主题分类:财政\ 发布机构:蒲家乡
    发布日期: 2019-05-15 文    号: 关 键 词:财政
     
     
    蒲家乡2019年财政预算信息公开表
      
    部门预算表1      
    2019年蒲家乡收支总表
          单位:万元
    收 入   支 出  
    项 目 2019年预算数 项 目 2019年预算数
    一、一般公共预算拨款收入 341.18 一、一般公共服务支出 200.40
    二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
    三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
    四、事业收入   四、公共安全支出  
    五、事业单位经营收入   五、教育支出  
    六、上级补助收入 15.00 六、科学技术支出  
    七、下级上解收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、其他收入   八、社会保障和就业支出 36.55
        九、医疗卫生与计划生育支出 9.06
        十、节能环保支出  
        十一、城乡社区支出  
        十二、农林水支出 97.11
        十三、交通运输支出  
        十四、资源勘探信息等技术  
        十五、商业服务等支出  
        十六、金融支出  
        十七、援助其他地区支出  
        十八、国土海洋气象等支出  
        十九、住房保障支出 13.06
        二十、粮油物资储备支出  
        二十一、其他支出  
        二十二、债务还本支出  
        二十三、债务付息支出  
    本 年 收 入 合 计 356.18 本 年 支 出 合 计 356.18
    七、用事业基金弥补收支差额   二十九、事业单位结余分配  
    八、上年结转   其中:转入事业基金  
        三十、结转下年  
    收 入 总 计 356.18 支 出 总 计 356.18
    部门预算表2              
    2019年蒲家乡财政拨款收支预算总表
                  单位:万元
    收 入   支 出          
    项 目 2018年预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转
    一、本年收入 356.18 一、本年支出 356.18 356.18      
    一般公共预算拨款收入 356.18 一般公共服务支出 200.40 200.40      
    政府性基金预算拨款收入   外交支出          
    国有资本经营预算拨款收入   国防支出          
    二、上年结转   公共安全支出          
    一般公共预算拨款收入   教育支出          
    政府性基金预算拨款收入   科学技术支出          
    国有资本经营预算拨款收入   文化体育与传媒支出          
    上年财政拨款资金结转   社会保障和就业支出 36.55 36.55      
        医疗卫生与计划生育支出 9.06 9.06      
        节能环保支出          
        城乡社区支出          
        农林水支出 97.11 97.11      
        交通运输支出          
        资源勘探信息等技术          
        商业服务等支出          
        金融支出          
        援助其他地区支出          
        国土海洋气象等支出          
        住房保障支出 13.06 13.06      
        粮油物资储备支出          
        其他支出          
        债务还本支出          
        债务付息支出          
        二、结转下年          
    收 入 总 计 356.18 支 出 总 计 356.18 356.18      
    2019年蒲家乡一般公共预算支出预算表
                单位:万元
    项目       合计 基本支出 项目支出
    科目编码     科目名称
    201 01 01 行政运行 8.47 8.47 0
    201 03 01 行政运行 105.83 105.83 0
    201 03 02 一般行政管理事务 64.95 35.2 29.75
    201 06 01 行政运行 4.14 4.14 0
    201 31 01 行政运行 14.28 14.28 0
    208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.48 22.48 0
    208 08 01 死亡抚恤 2.16 2.16 0
    208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.29 0.29 0
    208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.54 0.54 0
    208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.41 0.41 0
    210 01 01 行政运行 3.86 3.86 0
    210 11 01 行政单位医疗 8.37 8.37 0
    213 01 01 行政运行 18.23 18.23 0
    213 03 01 行政运行 3.18 3.18 0
    213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 70.93 63.43 7.5
    221 02 01 住房公积金 13.06 13.06 0
          合计 341.18 303.93 37.25
    部门预算表4  
    2019年蒲家乡一般公共预算基本支出预算表
          单位:万元
    经济分类科目     预算数
    科目编码   科目名称
    301 01 基本工资 87.25
    301 02 津贴补贴 54.83
    301 03 奖金 3.53
    301 04 社会保障缴费 31.87
    301 07 绩效工资 19.76
    302 01 办公费 11.74
    302 02 印刷费 1.5
    302 06 电费 3
    302 07 邮电费 4
    302 11 差旅费 3
    302 15 会议费 0.5
    302 16 培训费 0.5
    302 17 公务接待费 1.26
    303 05 生活补助 4.54
    303 09 奖励金 0.16
    303 11 住房公积金 13.06
    303 99 其他对个人和家庭的补助 63.43
        合计 303.93
    部门预算表5            
                   
    2019年蒲家乡一般公共预算“三公”经费支出预算表
                  单位:万元
    单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
    合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费
    350301 广元市朝天区蒲家乡人民政府 1.26         1.26
                   
                   
                   
                   
                   
    部门预算项目支出绩效目标批复表
    项目名称(项目单位) 项目属性 项目口径 项目类别 是否为扶贫资金 年度预算 年度目标 绩效指标
    小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 其他 (项目预期)产出指标 (项目预期)效益指标 满意度指标
    数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标
    合计         522,460 372,460 0 0 150,000                    
    蒲家乡         522,460 372,460 0 0 150,000                    
    非贫困选派第一书记工作经费 延续项目   保障性经费项目支出 16,000 16,000 0 0 0 落实五项职责任务、并牵头抓好落实;加强与帮扶单位的沟通联系,协调政策、项目、资金支持、牵头落实帮扶措施;梳理、解决、汇总非贫困村脱贫攻坚推进情况及存在的问题与困难,研究推进解决措施和办法;驻村时间不低于工作日总数的三分之一,每季度向区协调小组报告工作和学习情况。 联系帮扶1个贫困村 按要求完成年度驻村工作任务 年度考核合格率达到100% 每个贫困村派驻工作村队员及第一书记工作经费 每个贫困村派驻工作村队员及第一书记工作经费 保障派驻驻村队员及第一书记贫困攻坚工作正常开展、贫困村、贫困户年度脱贫达到100%   到2020年贫困村国家验收全面脱贫到标100% 满意度达到100%
    金财网及村帐维护费 延续项目 经常性 保障性经费项目支出 3,900 3,900 0 0 0 为了进一步高校规范乡镇金财网运行, 金财网服务费每年2400元、5个村服务费每村300元,合计1500元 资金支付规范有效、质量有效 2019年12月31日前完成 保障支出金财网、村帐的费用 降低了财政运行的成本 规范乡镇财政管理、达到了相关要求     满意度100%
    省市贫困村(含第一书记)工作经费 延续项目   保障性经费项目支出 30,000 30,000 0 0 0 落实五项职责任务、并牵头抓好落实;加强与帮扶单位的沟通联系,协调政策、项目、资金支持、牵头落实帮扶措施;梳理、解决、汇总非贫困村脱贫攻坚推进情况及存在的问题与困难,研究推进解决措施和办法;驻村时间不低于工作日总数的三分之二,每季度向区协调小组报告工作和学习情况。 联系帮扶1个贫困村 按要求完成年度驻村工作任务 年度考核合格率达到100% 每个贫困村派驻工作村队员及第一书记工作经费 每个贫困村派驻工作村队员及第一书记工作经费 保障派驻驻村队员及第一书记贫困攻坚工作正常开展、贫困村、贫困户年度脱贫达到100%   到2020年贫困村国家验收全面脱贫到标100% 受益人口满意度98%
    乡村振兴工作经费(含农村道路交通安全管理工作经费) 新增项目   保障性经费项目支出 150,000 150,000 0 0 0 为了落实好2018年9月4号全省召开(关于全省乡村振兴战略部署启动)电视电话视频会议精神,省委书记彭清华书记作重要讲话;要求各地市、州要高度重视、抓好落实;要全面改善农村居住环境;实现城乡一体化;提升老百姓的生活质量和生存环境,大力改造土坯房、厕所全部改造冲水式;要求各地全覆盖不留死角。 蒲家乡辖5个村全部要纳入乡村振兴项目实施 按时、按质、按量完成任务 在2019年12月31号前完成 为了落实好2018年9月4号全省召开(关于全省乡村振兴战略部署启动)电视电话视频会议精神,省委书记彭清华书记作重要讲话;要求各地市、州要高度重视、抓好落实;要全面改善农村居住环境;实现城乡一体化;提升老百姓的生活质量和生存环境,大力改造土坯房、厕所全部改造冲水式;要求各地全覆盖不留死角。 为了落实好2018年9月4号全省召开(关于全省乡村振兴战略部署启动)电视电话视频会议精神,省委书记彭清华书记作重要讲话;要求各地市、州要高度重视、抓好落实;要全面改善农村居住环境;实现城乡一体化;提升老百姓的生活质量和生存环境,大力改造土坯房、厕所全部改造冲水式;要求各地全覆盖不留死角。 为了落实好2018年9月4号全省召开(关于全省乡村振兴战略部署启动)电视电话视频会议精神,省委书记彭清华书记作重要讲话;要求各地市、州要高度重视、抓好落实;要全面改善农村居住环境;实现城乡一体化;提升老百姓的生活质量和生存环境,大力改造土坯房、厕所全部改造冲水式;要求各地全覆盖不留死角。 通过乡村振兴项目的设施,老百姓能改善生活环境 通过乡村振兴项目的设施,城乡实现一体化,老百姓不用在花一辈子的血汗钱去城里买房。 老百姓满意度达100%
    公务交通补贴 延续项目 一次性 保障性经费项目支出 97,560 97,560 0 0 0 为落实中央公务车辆改革政策,根据广朝人社、财发(2015年38号)文件精神,根据公务用车改革的相关规定,切实降低公务用车的成本,严格执行交通补助的使用。 科级领导干部每月750元,一般公务员和工勤人员每人每月576元   2019年12月前兑现   交通节约可控 实现交通便捷合理、交通费用节约、监管科学有效   杜绝公务用车领域出现的问题、形成科学合理的公务用车制度 满意度达到100%
    农村公共服务运行资金 延续项目 经常性 专项支出 225,000 75,000 0 0 150,000 5个村的基础设施维修维护、包括(公路维修、村内环境综合治理卫、村道卫生保洁) 每村每45000万、其中(本级补助15000元、上级补助30000元)合计225000 项目设施公开透明、项目资金实行专款专用 2019年12月31日前完成 每村每45000万、其中(本级补助15000元、上级补助30000元)合计225000 改善了各村基础设施条件,提高了各村村民生产积极性, 改善了村民的出行难、   提高了村民的可持续发展,改善了各村的基础设施条件,使老百姓得到了美好的生活环境 满意度达到了100%
    部门整体支出绩效目标批复表
    单位编码 单位名称 统一社会信用代码 年度预算(元) 基本支出 项目支出 部门职能职责概述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
    一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 其他资金 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 其他资金安排 一级指标 基本支出(绩效目标) 项目支出(绩效目标) 效益指标 满意度指标
    二级指标 数量指标(基本支出) 质量指标(基本支出) 时效指标(基本支出) 成本指标(基本支出) 数量指标(项目支出) 质量指标(项目支出) 时效指标(项目支出) 成本指标(项目支出) 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标
    三级指标(指标内容、指标值)
    350301 蒲家乡 农村公共服务运行资金 0 0 0 0 0 225,000 0 0 0               全乡辖5个村,为了每村的环境卫生保洁、基础设施维护 安置按量完成 在2019年12月31日前完成 打造5个村的基础设施 促进产业发展 基础设施得到改善 绿色出行 群众的生活环境得到了改善,收入增加了。 群众满意度100%
    350301 蒲家乡 非贫困第一书记工作经费 0 0 0 0 0 16,000 0 0 0               蒲家乡非贫困村4个,其中有两个帮扶单位是区及部门,本单位帮扶元西和山垭村。每个村按现行规定预算8000元,合计16000元。 按照区委、区府的要求,按期脱贫、按期奔康。 按期脱贫,在2019年12月31日前完成。 按期脱贫,在2019年12月31日前完成。 促进产业发展 完成脱贫攻坚     群众满意度100%
    350301 蒲家乡 公务交通补贴 0 0 0 0 0 97,560 0 0 0               在职实有公务员9人、每人每月750元、工勤人员3人、每人每月576元 按照预算标准发放 每一季度发放一次 为规范公务用车、减少财政支出 减少公务用车成本 减少公务用车成本 绿色出行 规范管理 满意度100%
    350301 蒲家乡 对个人和家庭补助 0 655,920 0 0 0 0 0 0 0       遗嘱生活补助;按人社部门核定标准及遗嘱对象预算,农村户籍600元每月。蒲家乡辖5个村、35个村民小组,村干部工资每人每月1330、1210、1060三个标准预算,组干部工资每人每月500元预算,离职干部按组织部文件预算,村办公经费按每村30000元预算 按现行规定标准预算,每年对各村进行考核,实行对每个村打分量化,在进行兑现工资。 每年年底按考核结果发放工资 为了完成各项目标任务,乡政府统一签订目标任务书         提供就业岗位 维护社会稳定     满意度100%
    350301 蒲家乡 乡村振兴工作经费 0 0 0 0 0 150,000 0 0 0               蒲家乡辖5个村,35个村民小组,根据区人民政府统一安排部署,2019年我乡2个村将,16个村民小组、受益人口2300余人,纳入全区乡村振兴项目进行打造,一是房屋改造;二是厕所、圈舍全面进行改造,使老百姓的居住、生活环境得到全面改善。 在保证质量的前提下按时完成 2019年12月31日完成 按要求完成改造2个村,16个村民小组 能提供就业岗位,增加群众的收入;促进产业发展。 基础设施得到改善 绿色出行 群众的生活环境得到了改善,收入增加了。 群众满意度100%
    350301 蒲家乡 人员工资福利支出 0 1,642,904 0 0 0 0 0 0 0       在职实有人数17人,其中:公务员9人、事业人员5人、工勤人员3人、定补人员1人、按现行规定标准预算。 按现行规定标准预算,足额发放 按现行规定标准预算,按时按月发放到位           提供就业岗位 维护社会稳定     满意度100%
    350301 蒲家乡 11510703008283527f 3,568,483 0 0 0 0 0 0 0 0                                
    350301 蒲家乡 省市选派贫困村第一书记工作经费 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0               为保障脱贫攻坚工作正常开展,保障第一书记每天在岗,我乡有一个贫困村。 标准一个村30000 在2019年12月31日前完成 按期脱贫 按期脱贫 维护社会稳定   百姓满意 群众满意度100%
    350301 蒲家乡 金财网维护费 0 0 0 0 0 3,900 0 0 0               金财网2400元,5个村每村300元。合计1500元。 规范账务处理 在2019年12月31日前完成 规范账务处理 增加收入 规范管理   规范管理 满意度100%
    350301 蒲家乡 公用经费 0 255,000 0 0 0 0 0 0 0       在职实有人数17人,每人每年15000元。合计255000.00元 保障性支出,保障单位正常运转 每月按时、按量审报 严格按预算数支出、不超支         提供就业岗位 维护社会稳定     满意度100%
    350301 蒲家乡 职工福利费 0 34,000 0 0 0 0 0 0 0       按人均2000元/年,在职人数17人,合计34000元。 按工会相关政策,保障干部职工活动的正常开展。 按规定开展活动 严格控制预算                 职工满意度达100%
    350301 蒲家乡 社会保障缴费住房公积金 0 458,199 0 0 0 0 0 0 0       医疗保险按9%标准计算。失业保险按1%标准计算,养老保险按20%标准计算。工伤保险按1%标准计算。生育保险按1%标准计算。住房公积金12%标准计算。 为了保障干部职工的福利,每月严格按照预算指标足额支付各项保险,每月严格按照指标支付住房公积金。 为保障干部职工享受正常的福利,每月严格按照预算缴纳各项保险费用,和住房公积金。 为保障干部职工享受正常的福利,每月严格按照预算缴纳各项保险费用,和住房公积金。         提供就业岗位 维护社会稳定     满意度100%
     附件:
     
     
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